政府信息公开

林芝市信访局2025年度部门(单位)预算

目录

第一部分林芝市信访局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分林芝市信访局预算明细表

第三部分林芝市信访局预算数据分析

一、林芝市信访局收支总体情况

二、林芝市信访局收入总体情况

三、林芝市信访局支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况(按功能分类科目)

六、一般公共预算基本支出总体情况(按经济分类款级科目)

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

林芝市信访局概况

一、主要职能

单位总体情况说明。市信访局共有行政编制9名,事业编制2名,实有人员16人(党组书记1人,局长1人,副局长2人,四调研员2人;正科级干部3人,副科级干部3人,科员2人,工人2人)。

(一)贯彻执行中央、自治区、市委、政府关于信访工作的方针、政策和法律法规;宣传和贯彻落实《信访工作条例》;起草有关信访工作的地方性法规草案;增强信访工作的预见性和针对性。

(二)负责处理群众来信,接待群众来访;向市委、政府、反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

(三)负责办理自治区信访局和市领导批办、交办的信访事项;负责向各县(区)各部门转办、交办信访事项;督促、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

(四)负责协调信访工作宣传和信访信息的汇集、分析、报送、发布。

(五)负责协调跨县、跨部门的重要信访问题,综合协调处理全市信访工作;总结推广各县(区)各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

(六)承担市信访工作联席会议办公室的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。

(七)承办市委市政府交办的其他事项

二、市信访局机构设置情况

市信访局内设机构3个,包括办公室(政工人事科)、业务科、督查督办科。

第二部分市信访局

2025年度预算明细表(表格详见附件)

                           附件2：市信访局2025年预算公开报表

第三部分

林芝市信访局2025年度预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算675.08万元。收入为一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、信访事务支出等。

二、单位收入总体情况

收入预算总量675.08万元,同比减少71.57万元,主要原因是:一是驻京信访工作经费(现变更为预防处置进京到拉萨信访工作经费)减少28.9万元;二是国家信访疑难资金减少(去年为28万元);三是干部职工体检经费未到位(去年为3.24万元);四是一名工作人员调出单位;五是年底财政收回结余14.75万元;六是2024年预算中包括2023年信访大厅升级改造存量资金。其中:上年结转0万元;2025年一般公共预算拨款收入675.08万元,占100%;2025年政府性基金预算拨款收入0万元;2025年国有资本经营预算拨款收入0万元。

三、单位支出总体情况

支出预算总量675.08万元,同比减少71.57万元,主要原因是:驻京信访工作组撤回,自治区资金(包括信访疑难经费及体检经费等)未到位。其中:基本支出602.67万元,占89.27%;项目支出72.41万元,占10.73%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算1356.16万元,同比减少143.02万元,主要原因是:驻京信访工作组撤回,自治区资金(体检经费等)未到位。收入包括:一般公共预算当年拨款收入675.08万元;支出包括:一般公共服务支出531.22万元、社会保障和就业支出63.43万元、卫生健康支出35.22万元、住房保障支出45.21万元。

五、一般公共预算支出总体情况

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。一般公共预算当年拨款675.08万元,比2024年执行数减少71.57万元,主要原因:驻京信访工作经费(现变更为预防处置进京到拉萨信访工作经费)减少28.9万元;国家信访疑难资金减少(去年为28万元);干部职工体检经费未到位(去年为3.24万元);一名工作人员调出单位等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。一般公共预算当年拨款675.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出531.22万元,占78.69%;社会保障和就业支出63.43万元,占9.4%;卫生健康支出35.22万元,占5.21%;住房保障支出45.21万元,占6.7%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。1.一般公共服务支出信访事务行政运行预算数为72.19万元,比2024年执行数增建10.53万元,上升17%。主要是预算增建公益性岗位工资及社保、见习生较去年预算时增加2人等。2.一般公共服务支出信访事务机关服务预算数为6.89万元,比2024年执行数减少1.81万元,下降21%。主要是一名工作人员调出。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2025年一般公共预算基本支出675.08万元,其中:人员经费565.93万元,主要包括:工资性支出(基本工资、津贴补贴、奖金)、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保险缴费(失业保险、工伤保险)、其他工资福利支出(个人取暖费、独生子女费、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出)、职业年金缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助(抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助)。

公用经费26.84万元,主要包括:商品和服务支出(办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务通讯补贴、其他商品和服务支出)、车辆保险、工会经费。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2025年“三公”经费预算数为15.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公车运行费15万元,公务接待费0.5万元。“三公”经费预算与2024一致。

2025年无因公出国(境)情况。

八、政府性基金预算支出总体情况

市信访局无涉及政府性基金情况。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为15.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费15万元,公务接待费0.5万元。“三公”经费预算与2024年保持一致。

因公出国(境)0个团组、0人,公务用车购置0辆、保有3量,国内公务接待4批次、42人。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费安排使用情况说明。2025年市信访局机关运行经费财政拨款预算28.35万元,比2024年预算增加2.79万元,增长11%。主要原因:一是物价上涨,办公设备更新及耗材和维护成本提高,导致机关运行经费增加;二是信访数量上升,为及时处理信访事项,需增加信访接待、案件办理,调查核实等工作投入,随着人力、物力、财力,包括会议组织、资料印刷、调研等费用也增加。

(二)政府采购情况说明。2025年市信访局无政府采购预算情况。

(三)国有资产占有使用情况说明。截至2025年1月底,市信访局共有车辆3辆,均为机要通信用车。信访局没有价值50万元以上通用设备,也没有价值100万元以上专用设备。

(四)2025年预算绩效情况说明。2025年实现财政支出绩效目标管理全覆盖,实行绩效目标管理17个,资金675.08万元。2025年市信访局无重点项目。

(五)扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。市信访局无扶贫资金。

(六)政府债务情况。市信访局没有使用和管理政府债券资金情况。

第四部分

名词解释

(对部门和单位专业性较强的名次进行解释。)

一、财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目:重点项目:贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目,覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目,或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目(具体重点项目由各部门结合实际自行确定)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:是指安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。