政府信息公开

第一部分林芝市信访局概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分2023年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2023年度决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2023年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分

林芝市信访局概况

一、部门决算单位构成

林芝市信访局纳入2023年度本级财政决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

林芝市信访局是林芝市党委和政府信访部门,是开展信访工作的专门机构,主要履行下列职责:

1.受理、转送、交办信访事项;

2.协调解决重要信访问题;

3.督促检查重要信访事项的处理和落实;

4.综合反映信访信息,分析研判信访形势,为党委和政府提供决策参考;

5.指导本级其他机关、单位和下级的信访工作;

6.提出改进工作、完善政策和追究责任的建议;

7.承担本级党委和政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

市信访局内设机构3个,包括:业务科、督查督办科、办公室。

第二部分

市信访局2023年度部门决算表

(详见附表1-9)

第三部分

市信访局2023年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入819.26万元,2022年收入为737.72万元,同比增长11%;2023年支出819.26万元,2022年支出737.72万元,同比增长11%。主要是增加了驻京信访工作经费。

二、收入决算情况说明

2023年收入主要为一般公共预算财政拨款收入747.32万元,占总收入的91.2%,一般公共预算财政拨款年初结转和结余71.94万元,占总收入的8.8%,主要是增加了驻京信访工作经费。本年收入819.26万元,年末结转和结余0.00万元。

三、支出决算情况说明

(一)基本支出578.88万元,占总支出70.66%

1.工资福利支出559.66万元;主要为基本工资94.81万元,津贴补贴262.46万元,奖金26.39万元,伙食补助12.24万元,养老保险缴费56.48万元,基本医疗保险缴费27.18万元,医疗补助缴费6.37万元,住房公积金43.33万元,其他社会保障缴费5.8万元,其他工资福利支出24.6万元。

2.商品服务支出:18.2万元。主要为办公费用4.12万元,水费0.2万元,电费1.56万元,邮电费2.59万元,差旅费1.12万元,公务接待费0.67万元,工会经费7.94万元。

3.对个人和家庭补助支出1.02万元。主要为抚恤金1.02万元。

(二)项目支出240.37万元,占总支出29.34%

1.一般公共服务支出230.27万元;

2.卫生健康支出10.1万元。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计819.26万元,支出总计819.26万元。收支相抵后,财政拨款结转和结余0元,无结余。总体来看,市信访局财政拨款收支情况基本符合预算安排和工作实际需求,保障了各项信访工作的顺利开展。

(二)财政拨款支出决算总体情况

市信访局财政拨款支出总计819.26万元。其中,基本支出578.88万元,占比70.66%,主要用于保障机构正常运转的人员经费和日常公用经费支出,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等;项目支出240.37万元,占比29.34%,主要用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,如信访疑难案件处理专项经费、业务办理等。

财政拨款支出较上年增加81.54万元,增长11%。其中,基本支出减少69.43万元,下降10.7%,原因主要是人员减少导致的工资福利支出变化、公用经费标准调整等;项目支出增加150.96万元,增长169%,原因是新上项目驻京信访工作经费导致支出增加。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出819.26万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出652.38万元,占80%;社会保障和就业支出57万元,占7%;卫生健康支出43.65万元,占5.3%;住房保障支出66.23万元,占8%。

(四)财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出652.38万元,占80%;社会保障和就业支出57万元,占7%;卫生健康支出43.65万元,占5.3%;住房保障支出66.23万元,占8%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费在去年的基础上有所增加,接待费0.67万元,与去年(0.36万元)相比增加了86%;公务用车运行费15万元,与去年相比下降了56%。出国(境)费用2022年和2023年均未发生。

2.车辆编制数3台,现有车辆3台。公车均为一般公务用车。

六、2023年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况。

2023年市信访局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计578.88万元,年初预算578.88万元,与年初预算数一致。

(二)机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

市信访局2023年度无政府采购货物、工程、服务支出。

八、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,市信访局共有车辆3辆,均为一般公务用车。

九、预算绩效情况说明

市信访局高度重视预算绩效管理工作,成立了以局长为组长的预算绩效管理领导小组,明确各科室在预算绩效管理中的职责分工,确保工作有序推进。制定了完善的预算绩效管理制度,涵盖绩效目标设定、绩效监控、绩效评价及结果应用等各个环节,为全面实施预算绩效管理提供了制度保障。

在预算编制过程中,我们按照“谁申请资金,谁设定目标”的原则,要求各科室结合工作职能和年度任务,科学合理设定绩效目标,确保绩效目标与部门战略规划和工作重点紧密结合。

预算执行过程中,我们建立了绩效监控机制,定期对项目进展情况和绩效目标实现程度进行跟踪监控,及时发现并解决预算执行中存在的问题。对于偏离绩效目标的项目,采取措施进行纠正,确保项目按预定目标顺利实施。

预算执行结束后,我们及时组织开展绩效评价工作。根据项目特点和绩效目标,选择合适的评价方法和指标体系,对项目的产出、效益和满意度等方面进行全面评价。同时,注重绩效评价结果的应用,将评价结果作为预算安排、政策调整和改进管理的重要依据,切实提高财政资金使用效益。

项目的实施提升了信访工作的透明度和公信力,有效解决了群众反映的合理合法合规问题,群众对信访工作的满意度大幅提高。在效益方面,通过及时处理信访案件,化解了社会矛盾,维护了社会稳定,群众满意度达到95%以上。

十、债务情况说明。

市信访局无政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

信访业务经费,年初预算55万元,本年支出55万元。保障了信访工作的正常开展,维护社会稳定。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、其他收入,指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

附件：2023-312001-林芝市信访局决算公开报表