政府信息公开

第二部分

林芝市信访局2024年度预算明细表

(表格详见附件)

2024年部门预算公开表(7).xlsx

第三部分

林芝市信访局2024年度部门预算数据分析

一、部门(单位)收支总体情况

收支总预算838.24万元。收入包括:一般公共预算收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门(单位)收入总体情况收入预算总量838.24万元,同比增加157.79万元,同比增长23.19%,主要原因是:一般公共预算收838.24万元。

三、部门(单位)支出总体情况支出总量838.24万元,主要原因:因工作需要有1位工作人员调出及驻京工作经费的增加。其中:基本支出583.31万元,同比减少5.8%,项目支出254.93万元,同比增长161.23万元,同比增长172%。

四、2024度财政拨款收支预算情况总体说明

(一)部门预算收支总体情况说明。我部门本年度收入总计838.24万元,本年度部门预算收入838.24万元,一般公共预算拨款支出838.24万元;较上年增加157.79万元,同比增长23.19%,其中基本支出583.31万元,同比减少5.8%,项目支出254.93万元,同比增长161.23万元,同比增长172%主要原因是本年度增加了驻京值守项目经费有所增加所至,2023年因工作需要有1位工作人员调出。

(二)部门预算支出总体情况说明。部门预算支出838.24万元,其中,工资福利支出为555.73万元,基本工资支出371.94,养老59.51万元,医保28.64万元,公补6.11万元,住房公积金支出为44.63万元,其他社保0.56万元,其他工资福利31.08万元,伙食补助12.24万元,个人和家庭补助1.02万元,公用经费27.58万元,项目经费254.93万元。

五、2024年度一般公共预算财政拨款收支情况说明(一)财政拨款按照支出功能分类的情况说明。本年度其他经费支出为139.45万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出59.51万元,行政单位医疗补助28.64万元,公务员医疗补助6.11万元,其他社保保险支出0.56万元、住房公积金44.63万元。(二)财政拨款按照支出经济科目分类的情况说明。一般公共预算基本支出,按照政府预算经济分类情况,2024年度本单位机关工资福利支出为555.73万元,占总支出的66.29%(其中,工资奖金津补贴支出为371.94万元,社会保障缴费支出为0.56万元,医疗卫生支出34.75万元,住房公积金支出为44.63万元,伙食费12.24万元,其他工资福利支出为31.08万元);机关商品服务支出为27.58万元,占总支出的3.29%(其中,办公经费支出为5.08万元,公务接待支出为0.5万元,电费0.26万元,委托业务费3万元,工会经费7.68万元,福利费0.1万元,其他商品服务支出5.17,水费0.5,残疾人保障金5.28万元;项目支出为254.93万元,占总支出的30.41%.三、2024年度政府性基金预算支出情况说明本部门2024年度没有政府性基金安排的支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明(一)2023年、2024年“三公”经费预算对比表

单位:万元

(二)因我单位没有因公出国(境)人员,故年初预算中无此项经费列支。

(三)2024年我局无公务用车购置预算支出。

五、其他公开事项说明

1.政府采购预算情况说明

我单位2024年度没有安排政府采购预算。

2.国有资产占有情况说明

截止2024年12月31日,我局固定资产原值,其中越野车2,轿车1辆。

3.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2024年本部门无重点项目预算。

4.扶贫项目及资金使用情况说明

本部门没有扶贫项目及扶贫资金。

5.举借债务公开情况说明

本部门不存在举借债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入838.24万元,其中基本支出预算583.31万元,项目支出预算254.93万元。

二、“三公经费”15.5万元:其中公务用车运行费15万元,公务接待费0.5万元。

附件:部门预算公开表 (10)